附件：

附表1：2018年收入预算表.xls ； 附表2：2018年专项经费、配套经费预算表.xls ； 附表3：2018校内项目申报书.doc ；

各学院、部门（单位）：

经学校研究，现将编制2018年校内预算的有关事项通知如下：

一、编制范围

学校内设的学院、部门、直属单位。

二、编制依据

《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《浙江中医药大学预算管理制度》（浙中大发〔2015〕6号）。

三、编制内容

（一）收入预算

研究生处、科研处、学科办、教务处、后勤管理处、成人教育学院、国际教育学院、中医药科学研究院（含动物实验研究中心等下属中心）、资产经营有限公司等部门根据各自职能审核汇总各学院、部门（单位）收入情况，编制收入预算；其他学院、部门（单位）将收入预算汇总至以上部门，不需要单独编制收入预算。具体表格见附表1。

（二）支出预算

支出预算由基本业务经费预算（定额经费）、专项经费预算、配套经费预算等三部分组成。

1.基本业务经费（定额经费）预算

由计划财务处根据人事处核定的人员编制与《浙江中医药大学预算管理制度》规定的定额标准进行计算，各学院、部门（单位）不需要填报。

2.专项经费预算

（1）原有专项项目：各学院、部门（单位）要对原有校内专项进行清理，分析预算经费使用情况和影响执行因素，确定预算金额及绩效目标，有文件依据的请提供。专项经费预算中需列支公务接待费、校内教职工人员经费及会议费的，请单独填列并详细填写依据说明，未申报指标的，将不得开支此类费用。具体表格见附表2。

（2）新增专项项目：要紧密结合学校重点高校建设、省部局共建、一流学科建设目标任务，合理、科学填写项目申报书，跨年度实施的项目应分年度申报预算。项目经归口职能部门审核后，报分管校领导审批，按照轻重缓急进行排序。学校将组建项目库，由党委会或校长办公会审定，根据财力择优安排预算，当年未安排的项目留存项目库。具体表格见附表3。

3.配套经费预算

有文件依据要求配套的项目，由相关职能部门提供文件依据并统一编报配套预算。具体表格见附表2。

四、编报程序和时间安排

各学院、部门（单位）应高度重视预算编制工作，早编、细编预算，认真填制2018年校内预算表，经学院、部门（单位）负责人及分管校领导审签后，请在2017年12月28日前将纸质预算表报送计划财务处计划管理中心（23-233），同时将电子稿发送至610653828@qq.com。

五、编制要求

为增强预算的科学性、准确性、全面性，集中财力办大事，进一步提高资金使用绩效，保障学校重点高校建设、省部局共建、一流学科建设目标任务的完成，实现学校党代会和“十三五”规划的决策部署，请各学院、部门（单位）在总结现状的基础上，认真分析自身所处的发展环境，积极谋划2018年校内预算。同时各学院、部门（单位）在编制预算时，须经党政领导班子充分讨论，明确工作重点与目标，提出合理的经费预算需求。

联系人：许璇 王润 联系电话：86613792 86633109

附件： 1.2018年收入预算表

2.2018年专项经费、配套经费预算表

3.2018年校内项目申报书

计划财务处

2017年12月05日